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1、最低0.27元開通文庫會員，查看完整內(nèi)容> 原發(fā)布者:lytingyear ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程　　一、目的　　通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

2、　　二、基礎(chǔ)檔案設置和錄入　　項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致。

【資料圖】

3、　　2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

4、　　3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

5、　　4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)　　5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、　　6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、　　7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

8、　　三、采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程　　根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購。

9、主要流程如下：　　采購計劃或申請：分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。

10、由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

11、　　2、。

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